Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041418
Monto de la Factura
₲ 6.218.600
Nro. Solicitud de Transferencia
65802
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.851.589
Retención DNCP
₲ 22.161
Retención IVA
₲ 169.599
Retención Renta
₲ 113.065
Multa
₲ 62.186
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
564
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120318
Monto Contrato
₲ 2.047.236.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.254.243.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.254.168.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285371
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)