Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005401
Monto de la Factura
₲ 317.888.900
Nro. Solicitud de Transferencia
51324
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
26-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 302.306.564
Retención DNCP
₲ 1.132.840
Retención IVA
₲ 8.669.697
Retención Renta
₲ 5.779.799
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
577/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-126095
Monto Contrato
₲ 537.807.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 455.739.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 455.739.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297562
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS PARA LAS UNIDADES DE SALUD DE LA FAMILIA-APS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)