Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0072213
Monto de la Factura
₲ 40.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116575
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.978.508
Retención DNCP
₲ 142.220
Retención IVA
₲ 1.099.636
Retención Renta
₲ 1.099.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
370
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-134219
Monto Contrato
₲ 134.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.595.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.595.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301517
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS NO ADQUIRIDOS EN LA LPN 63/14
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)