Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0081291
Monto de la Factura
₲ 6.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76911
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
21-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.329.751
Retención DNCP
₲ 23.703
Retención IVA
₲ 183.273
Retención Renta
₲ 183.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
370
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-134219
Monto Contrato
₲ 134.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.595.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.595.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301517
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS NO ADQUIRIDOS EN LA LPN 63/14
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)