Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014776
Monto de la Factura
₲ 10.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107068
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2017
Fecha de la Transferencia
25-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.177.328
Retención DNCP
₲ 39.872
Retención IVA
₲ 152.571
Retención Renta
₲ 203.429
Multa
₲ 106.800
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
98/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-127415
Monto Contrato
₲ 300.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 278.766.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.766.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301519
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS NO COTIZADOS EN LA LPN 13/15
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)