Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014777
Monto de la Factura
₲ 7.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105871
Fecha Solicitud de Transferencia
21-08-2017
Fecha de la Transferencia
23-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.856.086
Retención DNCP
₲ 26.581
Retención IVA
₲ 101.714
Retención Renta
₲ 135.619
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
98/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-127415
Monto Contrato
₲ 300.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 278.766.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.766.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301519
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS NO COTIZADOS EN LA LPN 13/15
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)