Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000798
Monto de la Factura
₲ 45.449.066
Nro. Solicitud de Transferencia
146469
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
05-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.221.235
Retención DNCP
₲ 161.964
Retención IVA
₲ 1.239.520
Retención Renta
₲ 826.347
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-134850
Monto Contrato
₲ 2.794.417.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.650.888.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.650.888.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317590
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma