Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000440
Monto de la Factura
₲ 5.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61599
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2016
Fecha de la Transferencia
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.658.341
Retención DNCP
₲ 21.204
Retención IVA
₲ 162.273
Retención Renta
₲ 108.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ASUNCION VERA MELGAREJO
RUC
950678-0
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-119499
Monto Contrato
₲ 47.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.551.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.551.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278467
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)