Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001442
Monto de la Factura
₲ 7.375.660
Nro. Solicitud de Transferencia
130550
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2018
Fecha de la Transferencia
03-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.680.455
Retención DNCP
₲ 26.284
Retención IVA
₲ 201.154
Retención Renta
₲ 134.103
Multa
₲ 2.333.664
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DIEST MEDICINAL SRL
RUC
80014351-5
Número de Contrato
220
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-121585
Monto Contrato
₲ 19.131.337.475
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.641.561.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.630.444.353
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280088
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS E INAT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)