Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001307
Monto de la Factura
₲ 14.377.060
Nro. Solicitud de Transferencia
91954
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2018
Fecha de la Transferencia
26-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.179.978
Retención DNCP
₲ 51.235
Retención IVA
₲ 392.102
Retención Renta
₲ 261.401
Multa
₲ 2.492.344
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DIEST MEDICINAL SRL
RUC
80014351-5
Número de Contrato
220
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-121585
Monto Contrato
₲ 19.131.337.475
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.641.561.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.630.444.353
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280088
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS E INAT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)