Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001440
Monto de la Factura
₲ 10.705.850
Nro. Solicitud de Transferencia
147980
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.181.068
Retención DNCP
₲ 38.152
Retención IVA
₲ 291.978
Retención Renta
₲ 194.652
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DIEST MEDICINAL SRL
RUC
80014351-5
Número de Contrato
220
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-121585
Monto Contrato
₲ 19.131.337.475
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.641.561.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.630.444.353
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280088
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS E INAT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)