Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020232
Monto de la Factura
₲ 45.168.624
Nro. Solicitud de Transferencia
83060
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2018
Fecha de la Transferencia
17-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.954.541
Retención DNCP
₲ 160.965
Retención IVA
₲ 1.231.871
Retención Renta
₲ 821.247
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-123315
Monto Contrato
₲ 1.675.296.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.125.410.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.125.410.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289906
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1