Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017143
Monto de la Factura
₲ 59.991.190
Nro. Solicitud de Transferencia
134256
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2016
Fecha de la Transferencia
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.050.531
Retención DNCP
₲ 213.787
Retención IVA
₲ 1.636.123
Retención Renta
₲ 1.090.749
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-123315
Monto Contrato
₲ 1.675.296.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.125.410.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.125.410.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289906
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1