Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000657
Monto de la Factura
₲ 2.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86330
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2016
Fecha de la Transferencia
18-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.139.709
Retención DNCP
₲ 8.018
Retención IVA
₲ 61.364
Retención Renta
₲ 40.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ASUNCION VERA MELGAREJO
RUC
950678-0
Número de Contrato
572
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120406
Monto Contrato
₲ 57.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.599.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.599.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285371
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)