Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000698
Monto de la Factura
₲ 3.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115690
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.566.181
Retención DNCP
₲ 13.364
Retención IVA
₲ 102.273
Retención Renta
₲ 68.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ASUNCION VERA MELGAREJO
RUC
950678-0
Número de Contrato
572
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120406
Monto Contrato
₲ 57.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.599.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.599.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285371
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)