Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000935
Monto de la Factura
₲ 55.159.650
Nro. Solicitud de Transferencia
32011
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2018
Fecha de la Transferencia
17-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.115.066
Retención DNCP
₲ 205.929
Retención IVA
₲ 787.995
Retención Renta
₲ 1.050.660
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION PYA. DE EXP. E IMP. S.A.
RUC
80004955-1
Número de Contrato
87/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-129453
Monto Contrato
₲ 412.992.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 397.684.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 397.684.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301519
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS NO COTIZADOS EN LA LPN 13/15
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)