Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000932
Monto de la Factura
₲ 42.221.623
Nro. Solicitud de Transferencia
145767
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2017
Fecha de la Transferencia
21-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.656.609
Retención DNCP
₲ 157.627
Retención IVA
₲ 603.166
Retención Renta
₲ 804.221
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION PYA. DE EXP. E IMP. S.A.
RUC
80004955-1
Número de Contrato
87/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-129453
Monto Contrato
₲ 412.992.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 397.684.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 397.684.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301519
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS NO COTIZADOS EN LA LPN 13/15
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)