Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0002190
Monto de la Factura
₲ 340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112463
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
03-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 338.731
Retención DNCP
₲ 1.269
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUAYAKI SA
RUC
80014641-7
Número de Contrato
567
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120337
Monto Contrato
₲ 95.744.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.761.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.761.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285371
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)