Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0002673
Monto de la Factura
₲ 442.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35362
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 440.367
Retención DNCP
₲ 1.633
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUAYAKI SA
RUC
80014641-7
Número de Contrato
567
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120337
Monto Contrato
₲ 95.744.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.761.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.761.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285371
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)