Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000802
Monto de la Factura
₲ 640.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27789
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2017
Fecha de la Transferencia
28-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 608.628.364
Retención DNCP
₲ 2.280.727
Retención IVA
₲ 17.454.545
Retención Renta
₲ 11.636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METAL MAD S.A
RUC
80018500-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-131092
Monto Contrato
₲ 640.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 608.628.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 608.628.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311304
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1