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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002715
Monto de la Factura
₲ 24.461.324
Nro. Solicitud de Transferencia
34528
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2019
Fecha de la Transferencia
08-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.971.102

Retención DNCP
₲ 86.282
Retención IVA
₲ 667.127
Retención Renta
₲ 667.127
Multa
₲ 69.686

Datos del Contrato

Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-123076
Monto Contrato
₲ 2.045.391.216
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.822.837.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.735.187.706

Datos de la Licitación

ID de Licitación
298193
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA HOSPITALES DE LA DIRECCION SUB UOC S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)