Datos del Pago
Nro. de Factura
002-004-0001276
Monto de la Factura
₲ 10.229.633
Nro. Solicitud de Transferencia
163400
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.850.454
Retención DNCP
₲ 38.191
Retención IVA
₲ 146.138
Retención Renta
₲ 194.850
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80006276-0
Número de Contrato
92/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-127416
Monto Contrato
₲ 70.808.523
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.933.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.933.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301519
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS NO COTIZADOS EN LA LPN 13/15
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)