Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002092
Monto de la Factura
₲ 8.242.500
Nro. Solicitud de Transferencia
46211
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.875.188
Retención DNCP
₲ 29.895
Retención IVA
₲ 184.893
Retención Renta
₲ 152.524
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120432
Monto Contrato
₲ 3.444.076.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.556.385.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.556.385.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295728
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED DEL MSP Y BS-S2S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)