Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004014
Monto de la Factura
₲ 501.500
Nro. Solicitud de Transferencia
188618
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 499.663
Retención DNCP
₲ 1.837
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120432
Monto Contrato
₲ 3.444.076.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.556.385.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.556.385.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295728
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED DEL MSP Y BS-S2S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)