Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003762
Monto de la Factura
₲ 1.221.500
Nro. Solicitud de Transferencia
109402
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2017
Fecha de la Transferencia
11-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.217.125
Retención DNCP
₲ 4.375
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120432
Monto Contrato
₲ 3.444.076.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.556.385.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.556.385.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295728
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED DEL MSP Y BS-S2S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)