Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0002084
Monto de la Factura
₲ 11.531.520
Nro. Solicitud de Transferencia
79445
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.505.005
Retención DNCP
₲ 41.094
Retención IVA
₲ 314.496
Retención Renta
₲ 209.664
Multa
₲ 461.261
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
510
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-130121
Monto Contrato
₲ 40.080.555.774
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.710.738.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.956.863.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS y LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)