Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003375
Monto de la Factura
₲ 92.180.634
Nro. Solicitud de Transferencia
140073
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
12-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.662.107
Retención DNCP
₲ 328.498
Retención IVA
₲ 2.514.017
Retención Renta
₲ 1.676.012
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-119543
Monto Contrato
₲ 315.094.862
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.649.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 299.649.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289140
Nombre de la Licitación
LPN No. 01/15 - Adquisición de Equipamientos Industriales
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional