Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026744
Monto de la Factura
₲ 32.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132494
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
18-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.954.459
Retención DNCP
₲ 115.996
Retención IVA
₲ 887.727
Retención Renta
₲ 591.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
349/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-132066
Monto Contrato
₲ 543.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 516.383.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 516.383.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279561
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL PARA PACIENTES OSTOMIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)