Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026743
Monto de la Factura
₲ 13.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132490
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
18-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.266.196
Retención DNCP
₲ 49.713
Retención IVA
₲ 380.455
Retención Renta
₲ 253.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
349/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-132066
Monto Contrato
₲ 543.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 516.383.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 516.383.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279561
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL PARA PACIENTES OSTOMIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)