Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026743
Monto de la Factura
₲ 45.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132484
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
18-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.794.181
Retención DNCP
₲ 160.364
Retención IVA
₲ 1.227.273
Retención Renta
₲ 818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
349/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-132066
Monto Contrato
₲ 543.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 516.383.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 516.383.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279561
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL PARA PACIENTES OSTOMIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)