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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0002231
Monto de la Factura
₲ 59.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110706
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2018
Fecha de la Transferencia
03-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.544.896

Retención DNCP
₲ 223.104
Retención IVA
₲ 853.714
Retención Renta
₲ 1.138.286
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUAYAKI SA
RUC
80014641-7
Número de Contrato
189
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-126574
Monto Contrato
₲ 5.084.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.141.820.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.141.820.791

Datos de la Licitación

ID de Licitación
310862
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)