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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0002197
Monto de la Factura
₲ 244.364.956
Nro. Solicitud de Transferencia
130128
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2018
Fecha de la Transferencia
09-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 235.307.161

Retención DNCP
₲ 912.296
Retención IVA
₲ 3.490.928
Retención Renta
₲ 4.654.571
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUAYAKI SA
RUC
80014641-7
Número de Contrato
189
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-126574
Monto Contrato
₲ 5.084.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.141.820.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.141.820.791

Datos de la Licitación

ID de Licitación
310862
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)