Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001191
Monto de la Factura
₲ 1.453.500
Nro. Solicitud de Transferencia
82598
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
11-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.382.252
Retención DNCP
₲ 5.180
Retención IVA
₲ 39.641
Retención Renta
₲ 26.427
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ
RUC
2526705-1
Número de Contrato
163
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-125237
Monto Contrato
₲ 46.941.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.640.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.640.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310037
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA SALUD BUCODENTAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)