Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001126
Monto de la Factura
₲ 16.838.700
Nro. Solicitud de Transferencia
82763
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
20-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.013.298
Retención DNCP
₲ 60.007
Retención IVA
₲ 459.237
Retención Renta
₲ 306.158
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ
RUC
2526705-1
Número de Contrato
163
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-125237
Monto Contrato
₲ 46.941.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.640.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.640.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310037
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA SALUD BUCODENTAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)