Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001319
Monto de la Factura
₲ 12.629.025
Nro. Solicitud de Transferencia
168730
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.009.973
Retención DNCP
₲ 45.005
Retención IVA
₲ 344.428
Retención Renta
₲ 229.619
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ
RUC
2526705-1
Número de Contrato
163
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-125237
Monto Contrato
₲ 46.941.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.640.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.640.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310037
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA SALUD BUCODENTAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)