Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0002217
Monto de la Factura
₲ 47.565.840
Nro. Solicitud de Transferencia
63277
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2018
Fecha de la Transferencia
06-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.802.733
Retención DNCP
₲ 177.579
Retención IVA
₲ 679.512
Retención Renta
₲ 906.016
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUAYAKI SA
RUC
80014641-7
Número de Contrato
94/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-127421
Monto Contrato
₲ 319.173.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.080.431
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.080.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301519
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS NO COTIZADOS EN LA LPN 13/15
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)