Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000371
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31743
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2017
Fecha de la Transferencia
10-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.549.091
Retención DNCP
₲ 178.182
Retención IVA
₲ 1.363.636
Retención Renta
₲ 909.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARCANGEL SA
RUC
80015345-6
Número de Contrato
393
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-133482
Monto Contrato
₲ 10.364.350.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.856.252.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.856.252.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317398
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LECHE EN POLVO ENRIQUECIDA PARA EL PROGRAMA ALIMENTARIO NUTRICIONAL INTEGRAL-PANI
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)