Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000537
Monto de la Factura
₲ 113.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
13665
Fecha Solicitud de Transferencia
23-02-2018
Fecha de la Transferencia
03-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.031.534
Retención DNCP
₲ 404.829
Retención IVA
₲ 3.098.182
Retención Renta
₲ 2.065.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARCANGEL SA
RUC
80015345-6
Número de Contrato
393
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-133482
Monto Contrato
₲ 10.364.350.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.856.252.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.856.252.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317398
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LECHE EN POLVO ENRIQUECIDA PARA EL PROGRAMA ALIMENTARIO NUTRICIONAL INTEGRAL-PANI
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)