Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000194
Monto de la Factura
₲ 16.696.640
Nro. Solicitud de Transferencia
46192
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
09-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.544.268
Retención DNCP
₲ 59.501
Retención IVA
₲ 455.363
Retención Renta
₲ 303.575
Multa
₲ 333.933
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-119496
Monto Contrato
₲ 492.490.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 457.065.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 457.065.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278467
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)