Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000545
Monto de la Factura
₲ 5.110.880
Nro. Solicitud de Transferencia
45730
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
08-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.860.355
Retención DNCP
₲ 18.212
Retención IVA
₲ 139.388
Retención Renta
₲ 92.925
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-119496
Monto Contrato
₲ 492.490.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 457.065.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 457.065.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278467
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)