Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000547
Monto de la Factura
₲ 1.849.650
Nro. Solicitud de Transferencia
46874
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.740.487
Retención DNCP
₲ 6.591
Retención IVA
₲ 50.445
Retención Renta
₲ 33.630
Multa
₲ 18.497
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-119496
Monto Contrato
₲ 492.490.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 457.065.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 457.065.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278467
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)