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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001531
Monto de la Factura
₲ 29.989.500
Nro. Solicitud de Transferencia
39741
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2019
Fecha de la Transferencia
08-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.997.094

Retención DNCP
₲ 105.805
Retención IVA
₲ 816.084
Retención Renta
₲ 818.077
Multa
₲ 13.252.440

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA MERCEDES CABALLERO
RUC
609639-5
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-121832
Monto Contrato
₲ 1.021.581.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 944.026.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 850.034.137

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289097
Nombre de la Licitación
LPN No. 06/15 "Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia - Plurianual - Ad Referendum"
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional