Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0000367
Monto de la Factura
₲ 13.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21971
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2020
Fecha de la Transferencia
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.885.565
Retención DNCP
₲ 48.253
Retención IVA
₲ 373.091
Retención Renta
₲ 373.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
417/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-133750
Monto Contrato
₲ 3.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.399.402.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.399.402.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317783
Nombre de la Licitación
SERVICIO TERCERIZADO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)