Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004270
Monto de la Factura
₲ 115.169.376
Nro. Solicitud de Transferencia
166752
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
06-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.481.176
Retención DNCP
₲ 406.234
Retención IVA
₲ 3.140.983
Retención Renta
₲ 3.140.983
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
406
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-134797
Monto Contrato
₲ 1.359.336.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.277.537.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.277.537.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316562
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 13/16
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)