Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003386
Monto de la Factura
₲ 18.869.730
Nro. Solicitud de Transferencia
133842
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2017
Fecha de la Transferencia
05-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.944.770
Retención DNCP
₲ 67.245
Retención IVA
₲ 514.629
Retención Renta
₲ 343.086
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
406
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-134797
Monto Contrato
₲ 1.359.336.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.277.537.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.277.537.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316562
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 13/16
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)