Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004378
Monto de la Factura
₲ 411.378.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178264
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 387.488.158
Retención DNCP
₲ 1.451.042
Retención IVA
₲ 11.219.400
Retención Renta
₲ 11.219.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
406
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-134797
Monto Contrato
₲ 1.359.336.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.277.537.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.277.537.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316562
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 13/16
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)