Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004092
Monto de la Factura
₲ 21.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163903
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2019
Fecha de la Transferencia
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.780.473
Retención DNCP
₲ 74.073
Retención IVA
₲ 572.727
Retención Renta
₲ 572.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-131692
Monto Contrato
₲ 22.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.099.171
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.099.171
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298680
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)