Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001257
Monto de la Factura
₲ 73.425.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28245
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2018
Fecha de la Transferencia
26-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.825.840
Retención DNCP
₲ 261.660
Retención IVA
₲ 2.002.500
Retención Renta
₲ 1.335.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DIEST MEDICINAL SRL
RUC
80014351-5
Número de Contrato
366
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-134201
Monto Contrato
₲ 2.673.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 263.184.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.184.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301517
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS NO ADQUIRIDOS EN LA LPN 63/14
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)