Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000261
Monto de la Factura
₲ 247.800
Nro. Solicitud de Transferencia
96844
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2018
Fecha de la Transferencia
02-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 246.917
Retención DNCP
₲ 883
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
367
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-134208
Monto Contrato
₲ 277.434.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.607.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.607.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301517
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS NO ADQUIRIDOS EN LA LPN 63/14
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)