Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0004429
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159129
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.227.454
Retención DNCP
₲ 8.909
Retención IVA
₲ 68.182
Retención Renta
₲ 45.455
Multa
₲ 150.000
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
558
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120329
Monto Contrato
₲ 32.018.159.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.914.346.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.903.765.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285371
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)